VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. srpna 1996 č. 441 + P

o úpravě státního rozpočtu České republiky na rok 1996

Provedou:

členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
a předseda Ústavního soudu

Předseda vlády

prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.

Příloha k usnesení vlády ze dne 28.srpna 1996 č. 441

			Tabulka č. 1
Návrh úpravy státního rozpočtu 1996
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
	Státní rozpočet 1996
U K A Z A T E L
rozpočet v mil. Kč	Schválený	Návrh úpravy	rozdíl
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	289 400	286 400	- 3 000
v tom: daň z přidané hodnoty	109 069	111 200	2 131
spotřební daně	62 700	61 500	- 1 200
daň z příjmů právnických osob	54 240	47 900	- 6 340
daň z příjmů fyzických osob - zvl. sazba	8 500	10 600	2 100
daň z příjmů fyzických osob - ze závislé práce	19 991	20 300	309
clo	19 000	20 300	1 300
silniční daň	4 200	4 300	100
majetkové daně	3 300	4 300	1 000
poplatek za užívání dálnic a silnic	1 100	900	- 200
ostatní daně a poplatky	7 300	5 100	- 2 200
			0
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEĆENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI	178 869	179 878	1 009
z toho důchodové pojištění	136 782	137 549	767
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 372	24 722	- 4 650
v tom: příjmy kapitol	5 834	5 834	0
odvody ČNB	300	0	- 300
přijaté úroky	3 794	3 406	- 388
příjmy z vládních úvěrů	11 644	7 682	- 3 962
ostatní příjmy	7 800	7 800	0
PŘÍJMY CELKEM	497 641	491 000	- 6 641
I. BĚŽNÉ VÝDAJE	439 842	435 583	- 4 259
Dotace podnikatelským subjektům	28 456	27 956	- 500
Transfery domácnostem	158 335	158 738	403
v tom: zaměstnanost	2 700	2 650	- 50
státní vyrovnávací příspěvek	500	630	130
dávky nemocen. pojištění	20 512	21 965	1 453
ostatní dávky	2 924	2 845	- 79
důchody	131 699	130 648	- 1 051
	0	0	0
Veřejná spotřeba obyvatelstva a státu	186 040	182 209	- 3 831
v tom: školství	51 574	51 154	- 420
zdravotnictví	3 835	3 747	- 88
kultura	2 891	2 845	- 46
obrana	20 967	20 563	- 404
bezpečnost	20 367	20 097	- 270
ostatní kapitoly	86 406	83 803	- 2 603
	0		0
Dluhová služba	14 169	14 169	0
Transfery do zahraničí	1 500	1 000	- 500
	0		0
Dotace okresním úřadů a obcím	51 342	51 511	169
II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	54 344	51 321	- 3 023
III. VLÁDNÍ ÚVĚRY	3 455	4 096	641
VÝDAJE CELKEM	497 641	491 000	- 6 641
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	0	0

		Tabulka č. 2
Změny promítnuté v návrhu úpravy státního rozpočtu na rok 1996
	v mld Kč
Příjmy
daňové příjmy - dle specifikace v tabulce	- 3 000
příspěvek na sociální zabezpečení a st. politiku zaměstnanosti	1 009
nedaňové příjmy	- 4 650
v tom:
odvody ČNB	- 300
přijaté úroky	- 388
vládní úvěry:	- 3 962
- splátky z Ruské federace		- 5 235
- plynárenské VIA (vyšší dodávky plynu na vrub zvýšených investic)		1 066
- zvýšení příjmů u splátek civilních vládních úvěrů a příjmy z deblokací		618
- snížení splátek speciálních vl. úvěrů		- 411
úprava příjmů státního rozpočtu celkem	- 6 641
Výdaje
Dotace podnikatelským subjektům	- 500
kapitoly:		- 600
snížení dotací Ministerstva průmyslu a obchodu		- 250
snížení dotací Ministerstva zemědělství		- 350
kapitola Všeobecná pokladní správa (VPS)		100
- zvýšení dotací na teplo		600
- snížení výdajů na vládní záruky		- 200
- nepoužití rezervy SFTR na krytí ztrát spojených s vývozem másla		- 200
- snížení dotace ČMZRB		- 100
Transfery domácnostem	403
překročení dávek nemocenského pojištění		1 453
překročení výdajů na státní vyrovnávací příspěvěk		130
snížení výdajů na státní politiku zaměstnanosti a překročení ostatních dávek		261
nižší výdaje na důchody		- 1 051
rozpuštění rezervy na sociální problémy v kap. VPS na překročení dávek státní sociální podpory v rámci dotací OkÚ a obcím		- 390
Veřejná spotřeba obyvatelstva a státu	- 3 831
v tom:
rozpočtové kapitoly - krácení věcných výdajů RO a PO o 5 %		- 2 311
kapitola Všeobecná pokladní správa celkem:		- 1 520
nové výdaje:		679
v tom:
půjčka Fondu pojištění vkladů na výplatu zákonem stanovených náhrad za pojištěné vklady - usn. vl. č. 412/96)		500
překročení výdajů na státní příspěvek na stavební spoření		179
(celkový dopad 296 mil. Kč, z toho částka 117 mil. Kč pokryta na vrub majetkové újmy a novomanželských půjček v rámci VPS)
nižší čerpání výdajů kapitoly VPS		- 2 199
v tom:
- penzijní připojištění		- 1 099
- státní podpora hypotečnímu úvěrování		- 400
- pojistné zdravotního pojištění - platba státu ( v důsledku nižšího počtu pojištěnců než očekával původní rozpočet)		- 700
Transfery do zahraničí	- 500
- nižší platba OSN - kapitola VPS
Dotace okresním úřadům a obcím	169
očekávané překročení dotace na státní sociální podporu		390
snížení dotací pro okresní úřady a obce v kapitole VPS		- 221
( v tom: snížení individuálních investičních dotací o 60 mil. Kč a snížení rezervy na správní výdaje na systém státní sociální podpory o 161 mil. Kč)
Kapitálové výdaje	- 3 023
- očekáv. nečerpání rezervy na stát. inf. systém (posun v realizaci projektu) - VPS		- 580
- krácení výdajů kapitol o 5 %		- 2 443
Vládní úvěry	641
- plynárenské VIA (viz stejné zvýšení příjmů)		1 066
- nižší výdaje na ostatní tituly vládní úvěrů		- 425
zvýšení výdajů celkem		2 713
snížení výdajů celkem		- 9 354
úprava výdajů státního rozpočtu celkem	- 6 641
přebytek (+), schodek (-)	0

					Tabulka č. 3
CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
(v tisících Kč)
	Schválený	úprava			Rozpočet	Index
	rozpočet	pojistné na	z toho	daňové	po
	1996	sociální	pojistné na	a ostatní	úpravě	sl.5/sl.1
K a p i t o l a		zabezpečení	důchodové	příjmy
		a příspěvek	pojištění
		na st.politiku
		zaměstnanosti
a	1	2	3	4	5	6
Kancelář prezidenta republiky	250				250	100,0
Parlament	7 000				7 000	100,0
Úřad vlády	8 400				8 400	100,0
Bezpečnostní informační služba	66 950				66 950	100,0
Ministerstvo zahraničních věcí	410 000				410 000	100,0
Ministerstvo obrany	3 280 148				3 280 148	100,0
Ministerstvo hospodářství	190 650				190 650	100,0
Ministerstvo financí	287 646				287 646	100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí	173 544 109	1 009 000	767 000		174 553 109	100,6
Ministerstvo vnitra	3 648 201				3 648 201	100,0
Ministerstvo životního prostředí	18 130				18 130	100,0
Min. pro správu NM a jeho privatizaci	1 700				1 700	100,0
Grantová agentura	0				0
Ministerstvo průmyslu a obchodu	52 737				52 737	100,0
Ministerstvo dopravy	289 594				289 594	100,0
Ministerstvo zemědělství	93 000				93 000	100,0
Min. školství, mládeže a tělovýchovy	467 893				467 893	100,0
Ministerstvo kultury	3 000				3 000	100,0
Ministerstvo zdravotnictví	18 480				18 480	100,0
Ministerstvo spravedlnosti	765 942				765 942	100,0
Úřad průmyslového vlastnictví	23 300				23 300	100,0
Český statistický úřad	8 000				8 000	100,0
Český úřad zeměměřický a katastrální	52 720				52 720	100,0
Český báňský úřad	2 000				2 000	100,0
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž	0				0
Ústavní soud	0				0
Akademie věd	69 523				69 523	100,0
Rada ČR pro rozhl. a tel. vysílání	0				0
Úřad pro legislativu a veřejnou správu	528				528	100,0
Správa státních hmotných rezerv	1 390 000				1 390 000	100,0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	790				790	100,0
Nejvyšší kontrolní úřad	2 270				2 270	100,0
Všeobecná pokladní správa	312 938 039			-7 650 000	305 288 039	97,6
C E L K E M	497 641 000	1 009 000	767 000	-7 650 000	491 000 000	98,7

CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL							tabulka č.4
podle kapitol (v tisících Kč)
		Schválený	úprava								Rozpočet	Index	Index
	Skutečnost	rozpočet	5% krácení	ostatní	důchody	ostatní	prostředky	neinvestiční	investiční	úpravy	po
K a p i t o l a	1995	1996	ostatních	úpravy		dávky	na státní	dotace a návratné	výdaje	celkem	úpravě	uprav SR96/	uprav. SR96/
			věcných				politiku	fin.výpomoce				schvál.SR96	skuteč.95
			výdajů				zaměstnanosti	podnikatelským
								subjektům
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kancelář prezidenta republiky	292 159	307 334	- 2 994						- 7 500	- 10 494	296 840	96,6	101,6
Parlament xxx)	864 440	1 562 727	0							0	1 562 727	100,0	180,8
Úřad vlády	171 454	212 762	- 4 380						- 1 900	- 6 280	206 482	97,0	120,4
Bezpečnostní informační služba x)	792 244	880 584	- 11 000						- 15 800	- 26 800	853 784	97,0	107,8
Ministerstvo zahraničních věcí	3 788 793	3 650 305	- 102 889						- 56 100	- 158 989	3 491 316	95,6	92,1
Ministerstvo obrany	28 275 244	30 538 483	- 404 578		- 336 468	- 200			- 315 000	-1 056 246	29 482 237	96,5	104,3
Ministerstvo hospodářství	8 789 089	9 279 051	- 109 234						- 46 200	- 155 434	9 123 617	98,3	103,8
Ministerstvo financí	16 830 944	11 859 641	- 152 554						- 176 700	- 329 254	11 530 387	97,2	68,5
Ministerstvo práce a sociálních věcí	157 011 484	158 521 798	- 83 810		- 213 404	1 896 020	- 50 000		- 91 400	1 457 406	159 979 204	100,9	101,9
Ministerstvo vnitra	22 262 993	26 323 147	- 269 910		- 500 073	- 2 554			- 175 000	- 947 537	25 375 610	96,4	114,0
Ministerstvo životního prostředí	1 729 838	2 082 992	- 25 327						- 16 900	- 42 227	2 040 765	98,0	118,0
Min. pro správu NM a jeho privatizaci 1)	102 384	80 621	- 1 199						- 400	- 1 599	79 022	98,0	77,2
Grantová agentura xx)	62 284	768 729	0							0	768 729	100,0	1234,2
Ministerstvo průmyslu a obchodu	6 974 079	7 579 160	- 33 379					- 250 000	- 30 300	- 313 679	7 265 481	95,9	104,2
Ministerstvo dopravy	25 797 842	29 849 809	- 296 703						- 830 300	-1 127 003	28 722 806	96,2	111,3
Ministerstvo zemědělství	9 974 309	14 611 116	- 65 865					- 350 000	- 160 100	- 575 965	14 035 151	96,1	140,7
Min. školství, mládeže a tělovýchovy	49 269 261	55 372 767	- 420 180						- 189 900	- 610 080	54 762 687	98,9	111,1
Ministerstvo kultury	3 320 429	3 848 480	- 45 634						- 47 900	- 93 534	3 754 946	97,6	113,1
Ministerstvo zdravotnictví	7 796 192	7 384 504	- 87 666						- 177 500	- 265 166	7 119 338	96,4	91,3
Ministerstvo spravedlnosti	7 498 660	9 099 446	- 105 636		- 573	- 59			- 72 300	- 178 568	8 920 878	98,0	119,0
Úřad průmyslového vlastnictví	120 018	108 991	- 1 766						- 800	- 2 566	106 425	97,6	88,7
Český statistický úřad	494 166	610 101	- 6 069						- 4 300	- 10 369	599 732	98,3	121,4
Český úřad zeměměřický a katastrální	1 712 741	1 880 886	- 21 616						- 16 100	- 37 716	1 843 170	98,0	107,6
Český báňský úřad	56 696	62 374	- 608						- 200	- 808	61 566	98,7	108,6
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž	29 337	35 476	- 452						- 200	- 652	34 824	98,2	118,7
Ústavní soud	39 590	47 633	- 737						- 400	- 1 137	46 496	97,6	117,4
Akademie věd xx)	1 870 830	1 713 071	0							0	1 713 071	100,0	91,6
Rada ČR pro rozhl. a tel. vysílání	15 120	18 060	- 440							- 440	17 620	97,6	116,5
Úřad pro legislativu a veřejnou správu	52 950	60 297	- 1 254						- 600	- 1 854	58 443	96,9	110,4
Správa státních hmotných rezerv	1 136 078	1 167 844	- 51 459						- 3 100	- 54 559	1 113 285	95,3	98,0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	173 201	280 243	- 3 718						- 6 100	- 9 818	270 425	96,5	156,1
Nejvyšší kontrolní úřad xxx)	262 436	357 093	0							0	357 093	100,0	136,1
Všeobecná pokladní správa	75 170 399	117 485 475		-1 149 632		- 390 000		100 000	- 640 000	-2 079 632	115 405 843	98,2	153,5
C E L K E M	432 737 684	497 641 000	-2 311 057	-1 149 632	-1 050 518	1 503 207	- 50 000	- 500 000	-3 083 000	-6 641 000	491 000 000	98,7	113,5
Ostatní věcné výdaje = Neinvestiční výdaje RO plus příspěvek na činnost PO minus pojistné
minus FKSP minus mzdové prostředky minus věda a technika
x) vázání stanoveno absolutní částkou
xx) výdaje Grantové agentury a Akademie věd jsou celé zahrnuty ve výdajích na vědu a výzkum. Skutečnost 95 u Grantové agentury zahrnuje pouze výdaje vlastní kapitoly a dotace podnikům na výzkum a vývoj bez transferů
účelových prostředků realizovaných ve sféře RO a PO jiných kapitol
xxx) vázání rozpočtových prostředků u kapitol Parlament a Nejvyšší kontrolní úřad lze provést pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny
1) působnost MSNMP přešla zákonem č. 135/96 Sb. ke dni 1.7. 1996 na Ministerstvo financí